鞋廠ERP的功能流程是怎樣的？

一、 軟件概述

本系統完全按照鞋廠運做(zuò)流程，結合MRPII生(shēng)産管理(lǐ)理(lǐ)念，材料物料清單(bom)的模式，跟蹤業務每一流程，大(dà)大(dà)減少(shǎo)人(rén)工計(jì)算(suàn)量，同時(shí)應用先進的計(jì)算(suàn)機技(jì)術(shù)改造傳統的管理(lǐ)方法，使企業的業務流程更加合理(lǐ);企業的信息流、物流、資金流的流向更加合理(lǐ);各部門(mén)之間(jiān)各種信息能準确、及時(shí)的傳遞和(hé)共享;生(shēng)産計(jì)劃優化，成本核算(suàn)準确及時(shí)，縮短(duǎn)成品的交貨周期，降低(dī)生(shēng)産成本，提高(gāo)企業的競争能力。

針對制(zhì)鞋行(xíng)業的上(shàng)述生(shēng)産管理(lǐ)特點，解決困擾制(zhì)鞋企業客戶訂單跟蹤管理(lǐ)，材料的采購管理(lǐ)和(hé)跟蹤，材料積壓庫存的監控，庫存産品的精細管理(lǐ)和(hé)多(duō)維分析，銷售訂單和(hé)銷售管理(lǐ)。

二、 軟件特點

用以BOM(物料清單)為(wèi)核心的模式管理(lǐ)材料業務，列明(míng)每種款式、顔色所需要的材料及用量，在材料采購、領用等環節自動按照客戶訂單的要求分解，精确管理(lǐ)材料，避免材料積壓和(hé)重複采購。

所有(yǒu)業務流程都實現訂單狀态跟蹤。可(kě)以精确知道(dào)訂單狀态。客戶訂單關聯生(shēng)産通(tōng)知單，生(shēng)産通(tōng)知單關聯材料采購單和(hé)工票(piào)，材料采購單關聯材料入庫單，工票(piào)關聯材料領用單，成品入庫關聯工票(piào)和(hé)生(shēng)産通(tōng)知單，發貨單關聯客戶訂單，實現任意業務流程的追蹤。

使用‘積壓材料庫存監控’系統，在材料采購、材料入庫、材料領用環節自動計(jì)算(suàn)材料積壓數(shù)據，使庫存材料積壓清晰化，避免出現大(dà)量不合理(lǐ)庫存。①支持條碼管理(lǐ)模式，可(kě)以直接打印條碼②可(kě)以統計(jì)訂單的材料成本、人(rén)工成本、管理(lǐ)費用分攤成本、訂單毛利等。③獨立的材料和(hé)成品倉庫的進、銷、存管理(lǐ)。

三、 功能特點：

①提供全新的‘模闆’概念，靈活的單據和(hé)報表自定義，能滿足用戶的個(gè)性化需求。②強大(dà)的進銷存生(shēng)産管理(lǐ)功能，結合帳務處理(lǐ)功能，實用性高(gāo)， 任何一筆進銷存業務、都可(kě)即時(shí)生(shēng)成财務憑證。③數(shù)據可(kě)随時(shí)備份與恢複。所有(yǒu)報表數(shù)據都可(kě)導出成EXCEL電(diàn)子表格或文本文件，方便對數(shù)據交換并進行(xíng)二次加工。④多(duō)種圖表分析功能，為(wèi)預測、決策提供依據。⑤商品進、銷、調、存、生(shēng)産管理(lǐ)和(hé)應收應付賬款管理(lǐ)，覆蓋流通(tōng)企業管理(lǐ)的各個(gè)環節。⑥條碼管理(lǐ)，可(kě)以打出任意格式的标價簽;支持多(duō)種打印設備和(hé)材料，如：使用膠硬紙通(tōng)過條碼打印機打印，使用A4紙打印通(tōng)過普通(tōng)打印機，實現雙面打印。通(tōng)過公式定義可(kě)任意添加删除要打印的內(nèi)容⑦強大(dà)的系統管理(lǐ)功能，權限細分到用戶的每一個(gè)操作(zuò)細節(如設定非銷售人(rén)員不能打印銷售報表)和(hé)每一個(gè)敏感資料上(shàng)(如成本)，可(kě)以最大(dà)限度的保存企業經營資料不外洩⑧所有(yǒu)錄入界面和(hé)報表均提供自由排序功能。

四、 功能概述

1、模闆管理(lǐ) (操作(zuò)界面和(hé)報表可(kě)根據需要自定義)：顔色，尺寸，規格，重量，單價，金額，庫存，供應商,入庫時(shí)間(jiān)，在途量等三十多(duō)個(gè)貨品屬性中的一個(gè)或多(duō)個(gè)屬性，可(kě)添加自定義項如：備注，稅率等十多(duō)個(gè)備用字段(不進入産品檔案，隻在單據中保留), 以及它們的顯示模式如：标題內(nèi)容，顯示順序，字體(tǐ)大(dà)小(xiǎo)，對齊方式，小(xiǎo)數(shù)的保留位數(shù)等隻需要進入模闆功能變可(kě)輕易實現。模闆經過三層加密。拒絕、隻讀、完全。

2、采購管理(lǐ)：從供銷鏈管理(lǐ)角度來(lái)說，企業的供應商和(hé)客戶是非常重要的資源，保持供應商的穩定對于企業是十分重要的。對于企業來(lái)說，要求穩定的原料供應渠道(dào)，以保證采購原料的質量。采購管理(lǐ)包括：采購申請(qǐng)，采購訂單，收貨(發票(piào)類型的選取)，采購退貨、采購付款，各種帳表查詢。可(kě)以幫助企業處理(lǐ)以下業務：

①采購訂單：經由物料需求計(jì)劃，結合庫存資訊、供應商資料直接生(shēng)成采購請(qǐng)購單,也可(kě)以直接下采購訂單。

②編制(zhì)采購申請(qǐng)單：查詢申請(qǐng)單的執行(xíng)情況(審核數(shù)量、訂貨數(shù)量)。 允許對采購訂單進行(xíng)人(rén)工調整，滿足企業實際管理(lǐ)要求。

③采購收貨和(hé)采購退貨：允許采購單貨品分批交貨，多(duō)次開(kāi)立發票(piào)，為(wèi)采購業務提供充分方便性和(hé)靈活性。可(kě)以按采購訂單進行(xíng)收貨，也可(kě)以直接采購收貨，收貨後如果不需審核直接入庫否則審核後再入庫，更改庫存。 提供計(jì)劃收貨分析、實際收貨分析及計(jì)劃與實際差異分析，準确把握采購收貨狀況。

④采購退貨：可(kě)以按采購收貨單進行(xíng)退貨也可(kě)以直接編輯采購退貨單，退貨後如果不需審核直接出庫否則審核後再出庫，更改庫存。

⑤采購付款：應付帳款明(míng)細帳查詢，并可(kě)以分析欠款帳齡。根據供應商按單付款，支持預付款、使用結餘款付款，采購退款。根據收貨單進行(xíng)付款，并可(kě)進行(xíng)預付款業務處理(lǐ)。各種采購業務單據可(kě)自動生(shēng)成記帳憑證，并傳到帳務系統。業務應付款管理(lǐ)，系統将财務與業務的應付帳有(yǒu)機的結合起來(lái)，完全不用擔心由于票(piào)據傳送過程中的時(shí)間(jiān)差而造成的差異，可(kě)以随時(shí)查詢業務應付帳與财務應付帳。

3、供應商管理(lǐ)：完善的供應商資料和(hé)供應商供貨資訊管理(lǐ)，為(wèi)采購員通(tōng)過比較貨品單價、交貨周期、付款方式資訊，選擇合理(lǐ)供應商提供參考依據。對供應商可(kě)供貨品的報價、最小(xiǎo)批量、交貨周期等情況進行(xíng)維護。提供供應商排名分析，通(tōng)過對供應商在價格、訂貨提前期、質量、交貨準确率等四個(gè)方面的比較分析，進行(xíng)供應商排名，評定供應商優劣。

4、銷售管理(lǐ)：銷售是企業非常重視(shì)的業務環節，關系到企業的經營成果是否可(kě)以順利的實現，同時(shí)客戶關系也成為(wèi)企業重視(shì)的資源，對客戶的信息要進行(xíng)管理(lǐ)。在銷售系統中提供了銷售訂單、銷售開(kāi)單、銷售退貨、、銷售收款等日常銷售業務的處理(lǐ)。

5、客戶管理(lǐ)：對客戶曆史訂貨情況的統計(jì)分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動态。按客戶的産品進行(xíng)報價及報價單的管理(lǐ)功能!

6、生(shēng)産管理(lǐ)：生(shēng)産管理(lǐ)是生(shēng)産企業的核心，它包括如下功能：生(shēng)産工序定義，作(zuò)業流程定義，生(shēng)産排單,生(shēng)産領料，質量檢查、生(shēng)産入庫。

7、倉庫管理(lǐ)：倉庫管理(lǐ)系統幫助企業使數(shù)據流和(hé)物流達到完美和(hé)諧統一。系統主要包括功能：領料、退料、産品進倉、倉庫調撥、庫存盤點、借入借出、返修出入庫、報損、拆卸組裝,并可(kě)自定義其它出入庫類别。

8、帳務系統：帳務處理(lǐ)适應于各行(xíng)業企業、行(xíng)政事業單位的業務處理(lǐ)，滿足企業內(nèi)部管理(lǐ)需要，完成财務核算(suàn)管理(lǐ)功能。主要包括初始數(shù)據錄入、憑證處理(lǐ)、提供總分類帳、明(míng)細帳、多(duō)欄帳、科目彙總表、科目流水(shuǐ)帳、月費用比較表、試算(suàn)平衡表，資産負債表、資産負債年比較表，損益表，損益月表等報表。

9、工資管理(lǐ)：工資系統适用于各企業事業單位進行(xíng)工資核算(suàn)，工資發放，工資報表等業務處理(lǐ)。用戶可(kě)以定義多(duō)個(gè)工資項目，定義工資計(jì)算(suàn)公式。員工信息可(kě)任意定義 可(kě)任意定義員工信息，如職稱，性别等，進行(xíng)輔助人(rén)事管理(lǐ)。工資項目可(kě)任意定義，可(kě)以任意定義員工工資項目，可(kě)以進行(xíng)工資公式的設置。

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