企業家(jiā)具erp系統采購管理(lǐ)的方案

采購管理(lǐ)系統

一、功 能 項 目功 能 清 單 及 簡 述

[常用訂單備注]資料建立此資料用于訂單号碼子窗體(tǐ)，訂單号碼子窗體(tǐ)中的[備注]欄下拉列表中的資料來(lái)源于此。當輸入訂單号碼子窗體(tǐ)中的[備注]內(nèi)容時(shí)，用戶既可(kě)從下拉列表中選取，也可(kě)直接手工輸入，[備注]內(nèi)容不限于此處所建立的[常用訂單備注]資料。建立[常用訂單備注]資料的目的是存儲常用訂單備注資料，提高(gāo)備注資料輸入速度。

[常用訂單明(míng)細備注]資料建立此資料用于訂單明(míng)細子窗體(tǐ)，訂單明(míng)細子窗體(tǐ)中的[備注]欄下拉列表中的資料來(lái)源于此。當輸入訂單明(míng)細子窗體(tǐ)中的[備注]內(nèi)容時(shí)，用戶即可(kě)從下拉列表中選取，也可(kě)直接手工輸入，[備注]內(nèi)容不限于此處所建立的[常用訂單明(míng)細備注]資料。建立[常用訂單明(míng)細備注]資料的目的是存儲常用訂單明(míng)細備注，提高(gāo)[備注]資料的輸入速度。

[交貨地點]建立此資料用于訂單号碼子窗體(tǐ)，訂單号碼子窗體(tǐ)中的[交貨地點]欄下拉列表中的資料來(lái)源于此。

二、采購系統計(jì)算(suàn)公式類型

1. 無公式：用于常規類采購，無計(jì)算(suàn)內(nèi)容。

2. 部件托外整件計(jì)價類：用于部件整件托外加工類采購的單價計(jì)算(suàn)。

3. 單位換算(suàn)類：用于物料标準計(jì)量單位與采購報價單位不一緻的采購的标準單價及數(shù)量計(jì)算(suàn)。

4. 據每件數(shù)計(jì)算(suàn)單價類：用于封邊條等采購的單價計(jì)算(suàn)。

5. 托外貼皮類：用于托外貼皮采購的單價計(jì)算(suàn)。

6. 據長/寬計(jì)算(suàn)單價類：主用于氣泡袋、平卡等采購的單價計(jì)算(suàn)。

7. 據長/寬/高(gāo)計(jì)算(suàn)單價類：主用于泡棉、紙箱等采購的單價計(jì)算(suàn)。

8. 新購刀具類：用于新刀具采購的單價計(jì)算(suàn)。

9. 舊(jiù)刀翻新類：用于舊(jiù)刀具翻新采購的單價計(jì)算(suàn)。

10. 保麗(lì)龍切片類：用于保利龍切片采購的單價計(jì)算(suàn)。

11. 保麗(lì)龍模型類：用于保利龍模型采購的單價計(jì)算(suàn)。

三、供應商檔案資料分類查看方式

1. 按供應商組别分類：

2. 按供應商檔案的管理(lǐ)授權用戶分類：

3. 按報價的輸入授權用戶分類：

4. 按供應商所供應的物料類别分類：

5. 顯示所有(yǒu)供應商檔案：

[供應商檔案管理(lǐ)]的明(míng)細項目內(nèi)容供應商編号、供應商簡稱、供應商全稱、币别、會(huì)計(jì)期間(jiān)類型、折讓率、刀具翻新采購折價率、是否為(wèi)[臨時(shí)供應商]、結算(suàn)方式、付款方式、企業性質、聯系人(rén)、默認交貨地點、默認訂單備注、供應商檔案備注、電(diàn)話(huà)/傳真、供應商地址、交貨方式、鎖定、禁用、授權用戶。

[默認交貨地點]說明(míng)當用戶在[采購訂單管理(lǐ)系統]中輸入[交貨地點]時(shí)，系統将自動輸入此處設定的[默認交貨地點]，但(dàn)用戶可(kě)以手工修改。

[默認訂單備注]說明(míng)當用戶在[采購訂單管理(lǐ)系統]的号碼子窗體(tǐ)中輸入[訂單備注]時(shí)，系統将自動輸入此處設定的[默認訂單備注]，但(dàn)用戶可(kě)以手工修改。

[鎖定]說明(míng)供應商檔案資料鎖定後不可(kě)修改，除非解除[鎖定]狀态。

[禁用]說明(míng)供應商檔案資料禁用後不可(kě)再輸入該供應商的采購訂單，除非解除[禁用]狀态。

[授權用戶]說明(míng)輸入供應商檔案時(shí)，系統自動将該供應商檔案的維護權限授給當前用戶，系統管理(lǐ)員可(kě)以在系統參數(shù)設定中修改授權用戶。

四、采購報價類别

1. 常規采購報價：按物料檔案編碼報價。

2. 按物料材質報價：按物料材質編碼報價。

3. 按換算(suàn)單位報價：按物料換算(suàn)單位報價。

4. 托外加工整件報價：

5. 托外加工材質報價：

6. 費用類采購項目報價：

7. 按品牌或質量等級報價-标準單位：按物料檔案編碼及物料的品牌或質量等分級報價。

[采購報價管理(lǐ)]的明(míng)細項目內(nèi)容報價日期、報價單号、物料編碼及品名規格、物料材質、換算(suàn)單位、托外加工項目、物料品牌或質量等級、費用采購項目、報價、訂單明(míng)細備注、報價備注、鎖定、授權用戶、報價修改次數(shù)、報價最後修改記錄。

采購報價查看方式按供應商分類查看報價、按物料排序查看所有(yǒu)供應商的報價。

五、請(qǐng)購單類别

1. 國外材料請(qǐng)購單

2. 國內(nèi)材料請(qǐng)購單

3. 消耗品及工具設别請(qǐng)購單

4. 刀具請(qǐng)購單

六、請(qǐng)購單分類查看及篩選方式

1. 按請(qǐng)購單類别分類查看：(詳見請(qǐng)購單類别)

2. 其他篩選方式：已OK、未OK、已審核、未審核、應審核、采購未完成、采購已完成

3. 全部顯示

[請(qǐng)購單管理(lǐ)]的明(míng)細項目內(nèi)容請(qǐng)購日期、需求日期、請(qǐng)購單号碼、公式類型、請(qǐng)購部門(mén)、訂單備注、請(qǐng)購單OK、請(qǐng)購單審核、請(qǐng)購單中止、采購完成、授權用戶、請(qǐng)購單物料編号及品名規格、數(shù)量、計(jì)算(suàn)公式、長/寬/厚、品牌或質量等級、換算(suàn)單位、每項物料明(míng)細備注、已采購數(shù)、未采購數(shù)

七、請(qǐng)購單确認及審核管理(lǐ)機制(zhì)

1. 請(qǐng)購單OK：請(qǐng)購單資料輸入完成并确認無誤後，用戶應将請(qǐng)購單設為(wèi)[OK]，然後管理(lǐ)人(rén)員對請(qǐng)購單進行(xíng)審核，請(qǐng)購單審核後不可(kě)再修改，除非管理(lǐ)人(rén)員取消請(qǐng)購單審核。

2. 請(qǐng)購單審核：請(qǐng)購單必須設為(wèi)OK後才能審核。應将[請(qǐng)購單審核權限]授給部門(mén)經理(lǐ)或指定負責人(rén)，一般不要由輸入請(qǐng)購單的人(rén)員執行(xíng)[請(qǐng)購單審核]。

請(qǐng)購單關聯數(shù)據跟蹤管理(lǐ)機制(zhì)請(qǐng)購單采購執行(xíng)狀态跟蹤：采購人(rén)員根據請(qǐng)購單資料輸入采購單後，請(qǐng)購單中将顯示[已采購數(shù)/未采購數(shù)]，采購完成後，請(qǐng)購單中将顯示[采購已完成]。

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