印刷行(xíng)業erp管理(lǐ)軟件系統流程分析

印刷行(xíng)業erp管理(lǐ)軟件系統流程分析如下：

一、業務科主要業務流程

1、對系統要求：在系統中能查到以業務員權限為(wèi)範圍的訂單的執行(xíng)情況，回款情況、逾期應收款、客戶訂單情況表。同時(shí)訂單類型信息也将在其它單據中體(tǐ)現。另外，要求單個(gè)物料的銷售總金額低(dī)于500元時(shí)不能保存訂單，且有(yǒu)提示和(hé)控制(zhì)。

2、單據：銷售申請(qǐng)單

3、報表：銷售明(míng)細表、訂單執行(xíng)情況表、應收帳款查詢表、銷售訂單生(shēng)産跟蹤表

4、權限: 根據業務員限制(zhì)查詢報表範圍

5、字典信息:銷售類型(合同型、預測型、打樣型、變更型、正式型)

二、客理(lǐ)科主要業務流程

1、對系統要求：下發定單中不僅要有(yǒu)訂單的必要信息，同時(shí)帶有(yǒu)生(shēng)産加工信息，下遊部門(mén)根據訂單能夠迅速組織生(shēng)産。工單分類包含二個(gè)信息：

1)加工方式：自制(zhì)件、外發件。

2)加工類型：标簽、絲印、膠印。

根據上(shàng)述分類将工單格式分為(wèi)兩種：标簽及絲印工單、膠印工單。在每個(gè)工單的加工方式中區(qū)分自制(zhì)件、外發件。

訂單類型、加工類型作(zuò)為(wèi)訂單選擇信息在錄入訂單時(shí)選擇錄入，訂單類型的選擇根據銷售類型的類型确定。訂單上(shàng)要反映交貨日期。退貨單上(shàng)要有(yǒu)訂單信息。對該類信息要進行(xíng)統計(jì)分析。

2、單據：銷售訂單、生(shēng)産工程單(格式兩種：标簽及絲印、膠印)、發貨通(tōng)知單、退貨通(tōng)知單、補貨通(tōng)知單、銷售發票(piào)(紅/藍(lán))。

3、報表：訂單明(míng)細表、訂單執行(xíng)情況表、按訂單按生(shēng)産類型分類的統計(jì)表等。

4、權限: 根據金額進行(xíng)審批

5、字典信息:發票(piào)類型(增值型、普通(tōng)型、外貿型)a.加工方式(自制(zhì)方式、外發方式)b.加工類型(标簽、絲印、膠印)，該信息設置在物料的基礎信息中，作(zuò)單據時(shí)自動帶出。c.銷售訂單類型 (合同型、預測型、打樣型、變更型、正式型)d.銷售方式(現銷、賒銷)e.訂單狀态(執行(xíng)、完成、關閉、取消)

三、采購科主要業務流程

1、對系統的要求：由工單自動下推生(shēng)成采購申請(qǐng)單，相同供應商、相同物料的采購合并生(shēng)成采購訂單，并能手工确定采購數(shù)量，同時(shí)可(kě)以保證采購數(shù)量小(xiǎo)于等于請(qǐng)購數(shù)量。采購單中增加采購類型信息，能區(qū)别生(shēng)産采購、辦公采購、設備采購，并由審批流程控制(zhì)采購總價，單據中控制(zhì)最高(gāo)采購價格。并對采購情況進行(xíng)統計(jì)。在計(jì)量單位中，要把采購單中的數(shù)量單位換算(suàn)成平方米，入庫時(shí)在要換算(suàn)成米。要求物料信息中要有(yǒu)長寬的信息，并能參與運算(suàn)。單據的打印格式可(kě)自定義。

2、單據：生(shēng)産備料單、采購申請(qǐng)單、采購訂單、收料通(tōng)知單、采購發票(piào)、采購退貨通(tōng)知單、采購紅字發票(piào)

3、報表：采購明(míng)細表、訂單采購執行(xíng)情況表、采購分類統計(jì)表、供應商基本信息表

4、字典信息:采購申請(qǐng)單類型(生(shēng)産采購(由工單生(shēng)成工單号碼必須自動生(shēng)成，不允許手工輸入)、采購備貨、辦公采購、設備采購)主要業務流程由工程單下推

四、生(shēng)産部業務情況描述

生(shēng)産部主要負責訂單的加工，在接到客理(lǐ)科工程單後生(shēng)産部開(kāi)始進行(xíng)生(shēng)産領料、菲林、制(zhì)版和(hé)刀模的準備，當這些(xiē)準備工作(zuò)完成後，生(shēng)産科開(kāi)始生(shēng)産，同時(shí)記錄各生(shēng)産設備的派單情況及設備待加工工時(shí)，記錄各工序的加工情況，加工完成後完工送檢。

1、對系統要求：輸入生(shēng)産加工工時(shí)數(shù)據，統計(jì)材料利用情況、廢品率、産值等。印刷記錄單中記錄設備的待加工時(shí)間(jiān)總和(hé)，并能在安排設備，輸入計(jì)劃加工工時(shí)時(shí)提示該設備的加工工時(shí)總和(hé)，供計(jì)劃員排産參考，同時(shí)反映各設備的派單明(míng)細。

2、單據：菲林記錄單、制(zhì)版記錄單、刀模記錄單、印刷記錄單

3、報表：設備加工明(míng)細表/彙總表、設備生(shēng)産統計(jì)表、材料利用率統計(jì)表(需要參考質檢數(shù)據)、産值工時(shí)統計(jì)表-員工、工單統計(jì)表

五、 行(xíng)政部業務情況描述

1)物流科

物流科負責所有(yǒu)産品、材料的出入庫統計(jì)核算(suàn)。

1、單據：入庫單、出庫單、調整單、退貨單、盤點單、調撥單

2、報表：物料明(míng)細帳、庫存餘額表、明(míng)細表、彙總表

3、字典信息：物料、倉庫、核算(suàn)方式

4、物料基本信息：産品的代碼、名稱、尺寸(長、寬)、顔色、R角、虛刀至标簽的距離

5、物料的特種信息：加工方法、注冊信息(類型：注冊商标、未注冊、條形碼、UL可(kě)多(duō)選);生(shēng)産方式等固定在物料屬性中。

2)品檢科

品檢科負責加工産品的生(shēng)産檢驗，根據ISO的要求，檢驗分首檢、巡檢、完工檢驗，并按要求填制(zhì)檢驗報告單。系統根據檢驗要求根據印刷記錄單生(shēng)成首檢、巡檢、完工檢驗報告單。

六、審批流

1、采購審批流程:采購訂單總價大(dà)于一定金額要申請(qǐng)相關領導審批;非生(shēng)産采購申請(qǐng)審批;

2、采購訂單 主管審批 總經理(lǐ)審批

3、銷售審批流程：銷售訂單總價低(dī)于一定金額要申請(qǐng)相關領導審批;預測訂單審批;

4、返工訂單審批：超過一定金額的返工訂單需要審批;

5、打樣審批流程：超過一定數(shù)量的打樣訂單需要審批;

七、成本管理(lǐ)

計(jì)算(suàn)規則：以工單為(wèi)統計(jì)對象，彙總與工單相關聯的物料和(hé)各項生(shēng)産費用。除系統中無法計(jì)算(suàn)的涉及到其他費用的計(jì)算(suàn)外，其餘數(shù)據由系統自動生(shēng)成，并提供相關的報表以供查詢。

更多(duō)erp相關，請(qǐng)點擊百度搜索：ERP